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倉庫管理手冊,附件包括流程圖、倉庫規劃平面圖、績效指標、職務說明書、組織架構等

  以下是部分內容,附件包括流程圖、倉庫規劃平面圖、績效指標、職務說明書、組織架構、人員編制等內容,大家多多指教!!!

倉庫是公司重要組成部分之一,是物料儲存、配貨后勤部門,為公司生產、銷售、財務提供有力服務平臺,其職責如下:
   1、負責公司物料的進倉、配貨、發貨工作,保證公司貨品有序進出。
   2、負責公司物料儲存、分類、安全保衛之職責。
   3、負責物料品質監控整理職責。
   4、負責物料數據統計,分析及基礎數據提報職責。
   5、負責配合、協調、監督其他部門工作職責。
一、目的
  
  為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能,規范公司倉庫的物料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各產品所需材料的型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫物料供應不延誤生產進度,確保倉存數據的準確性。特制定本管理制度。

二、適用范圍
  
  適用于倉庫的作業流程。

三、權責

倉庫部門主管負責指導和監督整個作業流程的管理工作。
采購部門(跟單部)管理供應商送貨之交期、標識及單據的完整規范,負責向供應商解釋本公司收貨流程。
車間、開發和品保部門配合實施。

四、 倉庫日常管理
1、倉管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和電腦賬。輔料倉倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、退回產品應分別建賬反映。2、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作,倉庫員對當日發生的業務必須及時逐筆登記入帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦帳中的數據進行核對,確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產品的日常核查工作,并做到賬、物、卡三者一致。4、跟單部必須根椐生產訂單及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,在有條件的情況下逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導及財務人員。                                                                                                                                                                                                                    
五、入庫管理

1、倉庫接收生產單和訂購單后,根據采購部提供的《訂購單》編制《收料計劃表》,內容包括:物料名稱、規格、計量單位、要求材料最后到貨日期、訂單號碼、材料編號、訂購數量、供應商名稱、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、實收合計及備注等。
2、根據《收料計劃表》跟催材料及時入庫,必要時用《異常反饋單》通知采購部或部門經理,務必使材料在預定日期內入庫。     
3、根據訂購單核對送貨之明細;無完整規范之《送貨單》者一律拒收:                                               ① 核查是否具附《送貨單》;若無則轉至采購部處理;
② 核對《送貨單》內容:訂單號碼、材料編號、名稱規格、計量單位、送貨數量及用途;若不完整規范轉至
采購部處理;
③ 清點并核對送貨數量;查看產品標識是否齊全規范,否則拒收;                                                ④ 配合供應商或采購部將所送貨物搬運至待檢區;                                                           ⑤ 確認無誤簽收并注明暫收;
⑥ 填寫《物料標識卡》并粘貼于材料上
4、品檢                                                                                                ① 通知品檢驗貨。                                                                               ② 品檢要根據《送貨單》和訂購單填寫《來料檢驗報告單》,一式三聯(一聯品管留底,兩聯給倉庫,倉庫其中一聯附在《送貨單》上交給給財務,另一聯倉庫留底),填寫內容:用途、材料編號、名稱規格、數量、供應商名稱及送檢時間。                                           5、入庫                                                                                                                                                                     ① 根據品檢《來料檢驗報告單》,將合格品搬運至合格品區域對應位置,不合格品搬運至不合格品區域內,并碼放整齊,并做好物料標識。                                                                                      ② 將《來料檢驗報告單》(合格的)的倉庫聯貼在《送貨單》后面,并據此在下班前完成登記帳冊和錄入電腦帳,登記完畢將《物料收貨單》歸入同類檔案夾內。                                                  
③將《來料檢驗報告單》(合格的)的中的財務聯粘在《進倉單》的財務聯后面,在次日交與財務部。                                                                            6、為防止公司材料資產流失,公司一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接領用的做法。
                                                                                            
六、采購退貨
                                                                                             1、當來料被品管判定為不合格品需退貨時,填寫《退貨通知單》(一式三聯),內容包括:公司名稱、流水單號、供應商名稱、聯系電話、聯系地址、日期、訂單號碼、材料編號、材料名稱規格、退貨數量、退貨原因、以及經手人和簽收人;并將《來料檢驗報告單》(不合格的)附于《退貨通知單》上 。                           2、通知采購部門聯系供應商提回不合格品或由本公司送貨。                                               3、當供應商提回不合格品或由本公司送貨時,《退貨通知單》隨貨發出,并請供應商相應負責人在《退貨通知單》上簽字,取回其中的第1、2聯。
                                                                                          
七、庫存物料管理
                                                                                                          1、擺放科學:擺放合理、整齊、標志鮮明、方便存取 2、確保質量:防蟲、防塵、防潮、防霉變、防損害3、確保安全:防盜、防災、防呆滯、防報廢、防跌落4、倉庫盤點:定期或不定期對倉庫物料進行盤點,確保帳、卡、物相符(數量、庫位必須與賬務上一致)
八、出庫管理
1、各類物料的發出,原則上采用先進先出法。2、倉庫所有物料出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間生產領料數量必須與生產單上的數量核對無誤后方可發料(按訂單定額)。                                               
3、核查《領料單》內容是否齊全,包括日期、領用部門、物料編號、名稱規格、計量單位、請領數量、物料用途、生產單號、及領料人、審核人是否簽字,字跡清楚工整;若不符合則一律不予發料。   
5、在待發區向領料員指明應發材料,以免誤搬,并監督領料員使用適當的方法,防止材料丟失或損壞;發料員并在《領料單》上簽字,將其中的第2,3取下留存。                                                              6、當實發數小于請領數時,差數不得補發,需重填《領料單》。                                                                                                         7、車間補領物料時,必須開具《申補單》,并有車間經理的簽名確認,并注明補料原因,否則倉庫將不予發料。
8、領料單一式三份,領料單位一份、倉庫二份(一份倉庫統計、一份交財務核算)。                          9、無《領料單》者一律不予發料。                                                                                 10、每日下班前根據《領料單》登記完手工帳、系統帳。

九、發外加工管理

1、倉庫所有發外加工的物料都必須先辦理好入倉手續(有品檢檢驗合格報告)。
2、開具發外送貨單,跟加工廠跟單當面交接好數據,交接完雙方簽字確認。
3、所有發外加工物料都必須由倉庫或者跟單部開好放心條,在放心條上注明發外物料明細。
4、倉庫接受加工回來物料需按本廠開具的發外送貨單來收料(具體收貨流程參照本章第五條)
十、生產退料
                                                                                            
1、每批產品生產結束時可能因為材料預算過多或者生產損耗低而產生退料,必須經品檢認可簽字后方可入庫,并作好生產退料進倉。
2、由于工藝更改或生產計劃更改而發生退料,同樣必須經品檢認可簽字后方可入庫。                            3、經品檢檢驗的合格品,生產部可直接用退料單退回倉庫;不合格品由生產部將其轉為次品或廢品后再退回倉庫。
4、車間退料時必須提供退貨明細給倉庫(其中包括物料名稱、所退物料相應款號、顏色規格、數量等),并分類整理(所有退料都必須按款號分類;成品除款號分類外,還必須提供裝箱明細,另倉庫不接受半成品),否則倉庫可拒絕接受。

十一、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。2、必須及時報送月報表。每月5日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。3、庫存物料清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如受潮、老化或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。                                                          4、門禁原則: ①除倉庫人員和搬運人員因工作需要,其他人員未經批準,一律不得進入倉庫; ②嚴禁任何人在進出倉庫時私自攜帶物料。                                                                                 5、倉管員工作異動時必須辦理移交手續,確保帳物相符。6、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求及公司具體規定執行。

中山市統順倉儲部門管理手冊.doc

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倉庫管理手冊

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沙發
發表于 2013-5-4 23:27:05 | 只看該作者
學習!謝謝!

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xunshuwu.com/0/3/index.html 醒在末世  發表于 2014-11-16 16:51
www.epzw.la/files/article/html/57/57599/極品修真強少  發表于 2014-10-19 10:36
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板凳
發表于 2013-6-1 17:01:38 | 只看該作者
好,學習了.謝謝!

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學習!謝謝!  詳情 回復 發表于 2016-1-17 21:10
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地板
發表于 2013-11-21 16:49:53 | 只看該作者
謝謝分享啊,
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5#
發表于 2014-4-13 14:14:31 | 只看該作者
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wanjuanba.com/25/25331/ 永夜君王  發表于 2014-7-11 17:17

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6#
發表于 2014-4-16 13:26:59 | 只看該作者
學習,分享了
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7#
發表于 2014-4-29 10:48:32 | 只看該作者
沒錢啊,怎么下載
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8#
發表于 2014-5-29 08:39:21 | 只看該作者
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9#
發表于 2014-6-10 15:52:01 | 只看該作者
                   謝謝
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10#
發表于 2016-1-17 21:10:46 | 只看該作者

學習!謝謝!
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